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2017-09-25 09:15 閱讀:6696次 作者:黃月勤 編輯:韋彩練 來源:廣西百色政協網
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第一部分：百色市政協辦公室概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分：百色市政協辦公室2016年部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表
表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分：百色市政協辦公室2016年度部門決算情況說明
一、2016 年度收入支出決算總體情況。
二、2016 年度一般公共預算支出決算情況。
三、2016 年度政府性基金支出決算情況。
四、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款安排的“三公“經費支出決算情況說明。
六、其他重要事項情況說明。
第四部分：名詞解釋。
第一部分：百色市政協辦公室概況
一、主要職能
中國人民政治協商會議是我國最廣泛的愛國統一戰線組織，是實現中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度的重要組織形式，在我國政治生活中發揮著重要作用。政協百色市委員會的主要職能如下：
(一)依照中國人民政治協商會議章程開展政治協商和民主監督，組織參加本會的各黨派、團體和各民族各界人士參政議政。
(二)貫徹依法治國方針，宣傳和執行國傢憲法、法律和各項方針、政策，推動社會力量積極參加物質文明、精神文明和政治文明的建設事業。
(三)宣傳和參與貫徹執行國傢關於統一祖國的方針政策和僑務政策，積極開展同港澳臺胞、國外僑胞和各界人士的聯系，鼓勵他們為建設祖國和統一祖國大業做出貢獻。
(四)宣傳和協助貫徹執行國傢的民族政策，反映少數民族的意見和要求，為發展少數民族地區經濟、文化，維護少數民族的合法權利和利益，改善和發展社會主義的民族關系，增進各族人民振奮團結和維護祖國的統一貢獻力量。
(五)積極圍繞市委的中心工作，組織委員視察、參觀和調查，瞭解情況，就各項事業和群眾生活的重要問題進行研究，通過建議案、提案和其他形式向國傢機關和其他有關組織提出意見和建議。
(六)參與對本市國民經濟和社會發展計劃，財政預決算及執行情況的報告和其他重要事項的協商，提出意見和建議。
(七)密切聯系各方面人士，反映他們及其所聯系的群眾的意見和要求，對國傢機關和國傢工作人員的工作提出建議和批評，協助國傢機關進行機構改革和體制改革，改進工作，提高工作效率，克服官僚主義，加強廉政建設。
(八)根據統一戰線組織的特點進行關於百色市近代史、現代史資料的征集、研究和出版工作。
(九)加強與各縣(區)政協的聯系，溝通情況、交流經驗、研究帶共同性的問題。
(十)完成市委安排的其他工作。
二、部門決算單位構成
根據桂辦發〔2001〕49號文件及規定精神，政協內設機構如下：
處級機構十個：1.辦公室，2.提案委員會;3. 經濟城建資源環保委員會;4. 教育科技文化衛計體育委員會;5.民族宗教法制委員會;6.文史資料宣傳學習委員會;7.外事聯誼委員會;8. 農業農村工作委員會;9.研究室;10.委員聯絡工作辦公室。
科級機構十二個：市政協辦公室設3個正科級辦事機構，即秘書科、綜合科、行政接待科;市政協其餘9個處級單位共設置9個正科級辦事機構。
中國人民政治協商會議百色市委員會人員編制60名，其中：市政協領導編制9名，市政協機關行政編制34名，後勤服務編制17名。年末實有人數(含市政協領導)共105人，財政供養人數共105人。在職人員76人，離退休人員29人。
第二部分：百色市政協辦公室2016年部門決算報表
第三部分：百色市政協辦公室2016年度部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況
(一)收入總計1910.76萬元。
1.財政撥款收入1866.54萬元，為市本級財政當年撥付的資金。
2.其他收入3.45萬元，為預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。如：銀行存款利息收入、上級補助收入。
3.上年結轉和結餘40.78萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結餘，其他收入的結轉和結餘。
(二)支出總計1910.76萬元。包括：
1.一般公共服務(類)1523.1萬元：主要用於主要用於按國傢規定發放在職人員工資及津補貼方面的支出、單位日常公用經費支出、專項業務活動經費支出。
2.社會保障和就業(類)219.85萬元：主要用於市政協按國傢規定發放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。
3.醫療衛生與計劃生育(類)64.56萬元：主要用於在職及離退休人員的醫療保障方面的支出。
4.住房保障支出(類)84.45萬元：主要用於按照國傢政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。
5.年末結轉和結餘18.8萬元，為本年度或以前年度
預算安排、因客觀條件發生變化汽車遠端監控無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結餘，也包其他收入的結轉和結餘。
二、2016 年度一般公共預算支出決算情況
百色市政協辦公室2016 年度一般公共預算支出1874.73萬元，其中：基本支出1359.23 萬元，項目支出515.5萬元。
(一)一般公共服務支出1505.87萬元，其中：政協事務支出1505.87萬元
1、行政運行990.37萬元，主要用於在職人員工資福利支出和日常公用經費支出;
2、一般行政管理事務168.49萬元，主要用於政協各專委(室)開展對外聯絡、會議、培訓、社情民意、理論研討、宣傳信息、辦公等專項業務活動經費支出;
3、政協會議184.44萬元，主要用於政協各類會議支出;
4、參政議政162.56萬元，主要用於政協委員考察、視察調研，政協常委會議，委員會議及培訓，提案辦理等支出;
(二)社會保障和就業支出219.85萬元，其中行政事業單位離退休219.85萬元：歸口管理的行政單位離退休219.85萬元，主要用於市政協按國傢規定發放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。
(三)醫療衛生與計劃生育支出64.56萬元，其中醫療保障支出64.56萬元：行政單位醫療35.81萬元、公務員醫療補助28.75萬元，主要用於在職及離退休人員的醫療保障方面的支出。
(四)住房保障支出84.45萬元，其中住房改革支出84.45萬元：住房公積金84.45萬元，主要用於按照國傢政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。
三、2016年度政府性基金支出決算情況
百色市政協辦公室2016年度沒有政府性基金預算撥款安排的支出。
四、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2016年度一般公共預算財政撥款基本支出1359.23萬元，其中：人員經費1156.37萬元，主要包括：基本工資302.64萬元、津貼補貼270.24萬元、獎金206.94萬元、社會保障繳費65.43萬元、其他工資福利支出5.91萬元、離休費11.54萬元、退休費207.63萬元、獎勵金0.64萬元、住房公積金84.45萬元、其他對個人和傢庭的補助支出0.96萬元;公用經費202.86萬元，主要包括：辦公費8.9萬元、郵電費8.75萬元、差旅費74.23萬元、維修(護)費0.04萬元、會議費3.62萬元、培訓費0.06萬元、公務接待費2.33萬元、專用材料費0.50萬元、勞務費0.83萬元、福利費1.72萬元、其他交通費用86.53萬元、其他商品和服務支出15.35萬元。
五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明
2016年度一般公共預算財政撥款安排的“三公“經費支出決算15.36萬元，比年初預算減少6.78萬元，比上年“三公”經費支出減少116.84萬元，同比下降88.37%。具體情況如下：
(一)因公出國(境)費支出5.44萬元，同比下降10.53%，原因是出訪費用減少。全年使用財政撥款安排參加自治區政協辦公廳出國(境)團組3個，全年因公出國(境)團組共計3個，累計3人次。開支內容包括：1、市政協主席周炳群參加自治區政協港澳臺僑和外事委員會組團赴臺灣交流訪問;2、市政協副主席黃宗道參加自治區政協人口資源環境委員會組團赴臺灣就水資源管理與保護利用情況等進行考察訪問;3、市政協副主席黃建平參加自治區政協教科文衛體委員會赴臺灣就職業教育及地域文化發展情況等進行考察訪問。
(二)公務用車購置及運行費支出0萬元。減少的主要原因是2016年實行公務用車改革後，單位已取消公務用車，因此不發生公務用車購置及運行費。
(三)公務接待費支出9.92萬元,同比下降28%。國內公務接待批次71 批，人次496人，主要是用於按規定開支的各類國內公務接待支出，包括區內、外政協到百色開展交流、調研、視察等工作，以及接待港澳委員等發生的接待支出。
六、其他重要事項情況說明
(一) 機關運行經費支出情況說明。
2016年本部門機關運行經費支出202.86萬元，比2015年增加45.96萬元，增長29 %。主要原因是：一是機關人員增人增資;二是2016年是市政協換屆年，招開兩次例會，因此會議費用增加;三是由於物價上漲辦公費、印刷費等支出增加;四是更新辦公設備費用支出增加。
(二)政府采購支出情況說明。
2016年本部門政府采購支出總額179.7萬元，其中：政府采購貨物支出140.9萬元、政府采購工程支出6.8萬元、政府采購服務支出32萬元。
(三)國物流車隊管理有資產占用情況說明。
截至2016年12月31日，本部門共有車輛0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺(套)，100萬元以上專用設備0臺(套)。
(四)預算績效管理工作開展情況
2016年，市政協辦公室共組織對1個項目(政協宣傳信息工作經費)進行瞭績效評價，涉及一般公共預算當年財政撥款13萬元，占年初預算的1%。績效評價結果合格，達到項目申請時設定的各項績效目標。市政協辦公室2016年預算績效目標項目是：政協宣傳信息工作經費，項目總投入13萬元，其中一般公共預算當年財政撥款13萬元，項目資金管理符合相關財務會計制度的規定，指定財務人員負責評價工作， 按評價要求和項目特點選用評價方法和指標體系，認真核實項目有關數據資料。按照績效目標任務完成瞭發行《百色政協》刊物6期、培訓2期、采訪活動10次，完成項目績效目標率100%，按計劃完成瞭績效總目標。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指市本級財政部門當年撥付的資金。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國傢規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。
七、結餘分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結餘資金。
八、年末結轉和結餘：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十二、“三公”經費：納入市本級財政預決算管理的“三公”經費，是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十三、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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